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Ordenanza Nº 9733
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Fecha: 24/08/2018
Expediente: 16774
Relaciones:
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ORDENANZA Nº 9733


CORRESPONDE EXPTE. Nº 16774/18-HCD; 5942/18-D.E.-


San Nicolás de los Arroyos, 23 de Agosto de 2018. 


Al Señor
Intendente Municipal Interino
Cdor. MANUEL PASSAGLIA
S                   /                     D


De nuestra mayor consideración:


Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a efecto de comunicarle que este Honorable Cuerpo, en su SESION ORDINARIA del día 23 de Agosto de 2018 sancionó la siguiente:


O R D E N A N Z A


ARTICULO 1º: Reconócese la deuda pendiente con el Personal Técnico Idóneo del Programa "Envión", convenio Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires; en concepto de diferencia de honorarios atribuible a Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2017, por la suma de Pesos Doscientos dieciocho mil setecientos cincuenta ($218.750,-), previas retenciones correspondientes, conforme detalle obrante en la Liquidación Complementaria que se agrega como Anexo I.-


ARTICULO 2º: La deuda reconocida en el artículo precedente, deberá ser registrada en la Contabilidad Municipal, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 54° del Decreto Provincial Nº 2980/00 y en el artículo 141º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración de la Provincia de Buenos Aires.


ARTICULO 3º: La presente erogación hubiera correspondido ser imputada en la Subjurisdicción 1110104000 Secretaría de Salud y Desarrollo Humano, Categoría Programática 28.00.00. Administración de Acción Social, Fuente de Financiamiento 132, Objeto del Gasto 3.4.5.0 Capacitación, Afectación 17.5.01.31 y/o 35.1.02.01 del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2017, no contando con crédito para afrontarla.


ARTICULO 4º: Comuníquese, regístrese, publíquese, dése copia a Contaduría, Tesorería, Secretaría de Salud y Desarrollo Humano, Dirección de Recursos Humanos y Dirección de Presupuesto y archívese.-


Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atte.


Promulgada el 24 de Agosto de 2018




 































































































































































ANEXO 1


 


ENVIÓN RETROACTIVO (JUN/JUL/AGO/SET)


 


PERSONAL DEL PROGRAMA ENVIÓN


 


1


 


Aravena, Vega Carol


 


$ 7.000


 


2


 


Bazan, Aracelli


 


$ 7.000


 


3


 


Blanco, Lorena


 


$ 7.000


 


4


 


Boelaert, Elisabet


 


$ 7.000


 


5


 


Brufal, Vanesa


 


$ 7.000


 


6


 


Cattaneo, Natalí


 


$ 5.250


 


7


 


Citriano, Anabella


 


$ 7.000


 


8


 


Cordisco, Ma. Laura


 


$ 1.750


 


9


 


Cornejo, Isabel


 


$ 7.000


 


10


 


Duré, Lucas


 


$ 7.000


 


11


 


De Felipe, Laureana


 


$ 7.000


 


12


 


Delfino, Dalma


 


$ 7.000


 


13


 


De Santis, Marlen


 


$ 7.000


 


14


 


Dietz, Yanela


 


$ 7.000


 


15


 


Feroci, José Mario


 


$ 7.000


 


16


 


Gress, Guillermina


 


$ 5.250


 


17


 


Herrera, Marisol


 


$ 7.000


 


18


 


Kerp, Sandra


 


$ 3.500


 


19


 


Lagostena, Melisa


 


$ 7.000


 


20


 


Lavalle, Corina


 


$ 7.000


 


21


 


Malhado, Sandra


 


$ 7.000


 


22


 


Medina, Diego


 


$ 7,000


 


23


 


Méndez, Karina


 


$ 7.000


 


24


 


Metz, Erica Elina


 


$ 7.000


 


25


 


Miñoz, Jazmín


 


$ 7.000


 


26


 


Müller, Lorenzo


 


$ 7.000


 


27


 


Orzuza, Victoria


 


$ 7.000


 


28


 


Peralta, M. Luisa


 


$ 7.000


 


29


 


Pietracupa, Nora


 


$ 7.000


 


30


 


Peirano, Indira


 


$ 7.000


 


31


 


Romano, Ariana


 


$ 7.000


 


32


 


Romero, Melisa


 


$ 7.000


 


33


 


Zarate, Erica


 


$ 7.000


 


33


 


 


 


$ 218.750


 


 


Depositado 03/01/18 3


$ 224.000


 


Meses que no se abonan


$ 5.250 (Grass y Kerp)


 


Total a Pagar


$ 218.750